4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 14/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/012-2017       
0,00
171,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
Vl.Total:
171,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/013-2017       
0,00
78,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
Vl.Total:
78,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/011-2017       
0,00
2.103,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA  - GABINETE
Vl.Total:
2.103,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.103,81
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/005-2017       
0,00
1.022,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.022,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/004-2017       
0,00
395,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
395,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/008-2017       
0,00
308,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
308,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
308,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/008-2017 - 01
0,00
-308,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 120/8-2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO  A PEDIDO DA SECRETARIA - FATURA 
REFERENTE AO TELEFONE 3821- 2565
Vl.Total:
-308,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-308,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/009-2017       
0,00
230,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
230,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/002-2017       
0,00
3.867,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911  - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.867,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.867,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/006-2017       
0,00
1.445,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.445,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.445,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/007-2017       
0,00
76,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
76,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,63
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/046-2017       
0,00
100.745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS 05/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
100.745,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.745,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/006-2017       
0,00
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 -  INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/008-2017       
0,00
230,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
230,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/003-2017       
0,00
1.445,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 - PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.445,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.445,54
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/006-2017       
0,00
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 6/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/006-2017       
0,00
685,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
685,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
685,84
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
146
6928/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA - SANTOS/SP - PARA REVISÃO PROGRAMADA DO 
VEÍCULO IVECO 35S14 - FYJ 8081 - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/006-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/006-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/006-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/006-2017       
0,00
246,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
246,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,20
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
6936/000-2017       
1.183,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.183,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/006-2017       
0,00
1.656,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.656,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.656,82
6568/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
DE SAÚ
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.568.304/0001-76
288
6934/000-2017       
350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  - INSCRIÇÃO NO XXXIII 
CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/005-2017       
0,00
2.513,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.513,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.513,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/005-2017       
0,00
1.077,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.077,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.077,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/005-2017       
0,00
847,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
847,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
847,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/006-2017       
0,00
6.165,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.165,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.165,97
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
414
539/000-2017 - 01
-3.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 539/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.100,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/005-2017       
0,00
191,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/005-2017       
0,00
379,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
379,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/005-2017       
0,00
71,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/004-2017       
0,00
8.884,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.884,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.884,59
Outros/Não Aplicável
ALAN SILVA MENDES
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
328.430.528-90
472
6930/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
10.01.10.303.3.3.90.14.01
J
09.248.467/0001-20
472
6931/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO BIANCARELLI
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
222.542.358-00
472
6932/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RICARDO VALTER NUNES
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
325.703.368-07
472
6933/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/005-2017       
0,00
302,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
302,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/004-2017       
0,00
391,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
391,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
6927/000-2017       
363,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA OFICINA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E REUNIÃO NO PME NO 
POLO UNDIME NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - 07/06/2017, SAÍDA: 06/06/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 07/06/2017 
ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/005-2017       
0,00
1.925,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME- C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.925,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.925,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/004-2017       
0,00
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/006-2017       
0,00
100,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,55
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
344/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1309 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
345/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1308 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
346/000-2017       
1.195,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 442 - 10872,00
Vl.Total:
1.195,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,92
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
347/000-2017       
759,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1333 - 6.902,13
Vl.Total:
759,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,23
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
348/000-2017       
35,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1335 - 3.270,92
Vl.Total:
35,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,97
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
349/000-2017       
12,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4400 - 369,00
Vl.Total:
12,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,18
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
350/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1330 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
351/000-2017       
49,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4401 - 1.492,40
Vl.Total:
49,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,25
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
352/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1327 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
353/000-2017       
537,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 646 - 13.950,00
Vl.Total:
537,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,07
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
354/000-2017       
546,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 645 - 14.200,00
Vl.Total:
546,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,70
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
355/000-2017       
200,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 643 - 5.220,00
Vl.Total:
200,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,97
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
356/000-2017       
3.448,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3245 - 78.380,74
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
357/000-2017       
293,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1326 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
358/000-2017       
1.174,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1325 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
359/000-2017       
200,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 641 - 5220,00
Vl.Total:
200,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
360/000-2017       
431,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 642 - 11200,00
Vl.Total:
431,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,20
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
361/000-2017       
2.671,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2614 - 2671,78
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
6929/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6935/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
17.632.051/0001-39
711
6923/000-2017       
4.536,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
ATENDER AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,60
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
17.632.051/0001-39
711
6924/000-2017       
4.536,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
ATENDER AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,60
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
17.632.051/0001-39
711
6925/000-2017       
4.536,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
ATENDER AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/006-2017       
0,00
441,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
441,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/009-2017       
0,00
3.673,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.673,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.673,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/006-2017       
0,00
1.868,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.868,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.868,51
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
6926/000-2017       
719,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
Vl.Total:
626,26
Un.:
HR
Quantidade:
10,2000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 - BRZ 7719 - VIVA LEITE - DESCONTO DE 51% - 
ASSISTÊNCIA
93,09
HR
1,5200
61,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/006-2017       
0,00
1.842,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.842,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.842,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/006-2017       
0,00
1.453,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS -  C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.453,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.453,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/006-2017       
0,00
247,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
247,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/006-2017       
0,00
637,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
637,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/007-2017       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/006-2017       
0,00
385,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
385,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/006-2017       
0,00
571,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
571,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/006-2017       
0,00
211,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
211,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/006-2017       
0,00
801,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
801,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
801,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/011-2017       
0,00
3.366,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
3.366,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.366,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/012-2017       
0,00
441,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA -  SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
441,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/013-2017       
0,00
67,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
67,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/029-2017       
0,00
441,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
441,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/030-2017       
0,00
3.689,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
3.689,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.689,11
REGISTRO, 20 de Junho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125